Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FERIAS MES 01/2016 |
0,00 |
2.302,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FERIAS MES 01/2016 |
2.302,21 |
|
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| 28/01/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. |
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2.302,21 |
|
| 19/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 425/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1276 |
|
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2.071,99 |
| 18/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 425/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1285 |
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230,22 |
| TOTAL |
2.302,21 |
2.302,21 |
2.302,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
