| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 425 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FERIAS MES 01/2016 | 0,00 | 2.302,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FERIAS MES 01/2016 | 2.302,21 | ||
| 28/01/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. | 2.302,21 | ||
| 19/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 425/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1276 | 2.071,99 | ||
| 18/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 425/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1285 | 230,22 | ||
| TOTAL | 2.302,21 | 2.302,21 | 2.302,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
