| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 426 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente PAGTO FERIAS MES 01/2016 | 10.962,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | referente PAGTO FERIAS MES 01/2016 | 10.962,89 | ||
| 28/01/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. | 10.962,89 | ||
| 01/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 426/2016 SERVIDORES - 4 | 10.962,89 | ||
| TOTAL | 10.962,89 | 10.962,89 | 10.962,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
