Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4261 |
Data de lançamento: |
11/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nº 3326.1214, 3326.1050, 3326.1371. |
2,80 |
2,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2016 |
REF. DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nº 3326.1214, 3326.1050, 3326.1371. |
2,80 |
|
|
| 11/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
|
2,80 |
|
| 10/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2016
CLARO S/A - 2775 |
|
|
2,80 |
| TOTAL |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
