| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2016, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016. | 0,00 | 2.001,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2016, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016. | 2.001,17 | ||
| 19/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 02992. | 2.001,17 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 4263/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2940 | 2.001,17 | ||
| TOTAL | 2.001,17 | 2.001,17 | 2.001,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
