| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS E ATENDIMENTOS MÉDICOS E ANESTESIA PARA AS PACIENTES MARCIA MOREIRA DA SILVA E CLARIDIANE OLIVEIRA BECKER. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | REF. SERVIÇOS E ATENDIMENTOS MÉDICOS E ANESTESIA PARA AS PACIENTES MARCIA MOREIRA DA SILVA E CLARIDIANE OLIVEIRA BECKER. | 3.200,00 | ||
| 12/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NFs Nºs 04576 E 4575. | 3.200,00 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Empenho 4265/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 590 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
