| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 14/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV, NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152. | 517,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV, NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152. | 517,30 | ||
| 14/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 011951664. | 517,30 | ||
| 12/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2016 ANELISE MORGAN - 3460 | 517,30 | ||
| TOTAL | 517,30 | 517,30 | 517,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
