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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4294 Data de lançamento: 14/07/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 REF. 2.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20, 21 E 22.07.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PRINCIPAIS INTERLOCUTORES MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO E SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO". 199,60 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2016 REF. 2.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20, 21 E 22.07.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PRINCIPAIS INTERLOCUTORES MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO E SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO". 499,00
14/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. 499,00
20/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2016 CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER - 14968 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.