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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4295	Data de lançamento:	14/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	REF. 2.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20, 21 E 22.07.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PRINCIPAIS INTERLOCUTORES MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO E SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO".	199,60	499,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2016	REF. 2.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20, 21 E 22.07.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PRINCIPAIS INTERLOCUTORES MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO E SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO".	499,00
14/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		499,00
20/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2016 MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN - 2366			499,00
TOTAL		499,00	499,00	499,00
SALDO A PAGAR				0,00