| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12/2015, ENERGIA ELETRICA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 526,09 | 526,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12/2015, ENERGIA ELETRICA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 526,09 | ||
| 04/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 526,09 | ||
| 14/01/2016 | Pagamento de Empenho 43/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2717 | 526,09 | ||
| TOTAL | 526,09 | 526,09 | 526,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
