Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS- VOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4301 |
Data de lançamento: |
15/07/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VERA TEREZINHA SCHEIBLER. |
0,00 |
242,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VERA TEREZINHA SCHEIBLER. |
242,00 |
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15/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 036889. |
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242,00 |
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08/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2016
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 |
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242,00 |
TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.