| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE MARCILIO DEOMIRO CRESTANI DO HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE PASSO FUNDO. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE MARCILIO DEOMIRO CRESTANI DO HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE PASSO FUNDO. | 2.200,00 | ||
| 15/07/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 578. | 2.200,00 | ||
| 22/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859498, 859499 PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2016 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
