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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	18/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	REF. 1/2 DIARIA NO DIA 19.07.2016, VIAGEM A SANTA MARIA-RS, PARA CONDUZIR SERVIDORES A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL.	106,60	53,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2016	REF. 1/2 DIARIA NO DIA 19.07.2016, VIAGEM A SANTA MARIA-RS, PARA CONDUZIR SERVIDORES A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL.	53,30
18/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO.		53,30
26/08/2016	Pagamento de Empenho 4319/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1369			53,30
TOTAL		53,30	53,30	53,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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