| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4324 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS IPK 7749 | 0,00 | 107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS IPK 7749 | 107,00 | ||
| 18/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 4250. | 107,00 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Empenho 4324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851498 | 107,00 | ||
| TOTAL | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
