Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
18/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
0,00 |
470,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
470,40 |
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| 18/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 011973869. |
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470,40 |
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| 12/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2016
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 |
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470,40 |
| TOTAL |
470,40 |
470,40 |
470,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
