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Exercício: 2016
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4336	Data de lançamento:	18/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 25/2016, AGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 25/2016, AGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	2.500,00
18/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		48,79
21/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		412,24
26/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. AGOSTO/2016 CORSAN - 160			48,79
20/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		524,24
08/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. SETEMBRO/2016, 2812-1. CORSAN - 160			412,24
22/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		299,12
05/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. OUTUBRO/2016 CORSAN - 160			524,24
05/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CORSAN - 160			299,12
12/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		333,70
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3013			333,70
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-881,91
TOTAL		1.618,09	1.618,09	1.618,09
SALDO A PAGAR				0,00