Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 25/2016, AGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
2.500,00 |
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| 18/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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48,79 |
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| 21/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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412,24 |
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| 26/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. AGOSTO/2016
CORSAN - 160 |
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|
48,79 |
| 20/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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524,24 |
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| 08/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. SETEMBRO/2016, 2812-1.
CORSAN - 160 |
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412,24 |
| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
299,12 |
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| 05/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. OUTUBRO/2016
CORSAN - 160 |
|
|
524,24 |
| 05/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
CORSAN - 160 |
|
|
299,12 |
| 12/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
333,70 |
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| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3013 |
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|
333,70 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-881,91 |
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| TOTAL |
1.618,09 |
1.618,09 |
1.618,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
