Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
19/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.07.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. |
199,60 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2016 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.07.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. |
99,80 |
|
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| 19/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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99,80 |
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| 19/12/2016 |
Pagamento de Empenho 4339/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850397 |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
