| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 19/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.07.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. | 199,60 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.07.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. | 99,80 | ||
| 19/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 99,80 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Empenho 4339/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850397 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
