| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE TÁXI PARA SERVIDORAS CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER E MARISA ORSOLIN MORGAN, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | REF. DESPESA DE TÁXI PARA SERVIDORAS CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER E MARISA ORSOLIN MORGAN, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. | 80,00 | ||
| 20/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE N. MURATT. | 80,00 | ||
| 22/07/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -4,00 | ||
| 22/07/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -4,00 | ||
| 19/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850690 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2016 PMPA - EPTC - 13999 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
