| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição passivo RPPS PAGTO FERIAS MES 01/2016 | 0,00 | 175,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | contribuição passivo RPPS PAGTO FERIAS MES 01/2016 | 175,68 | ||
| 28/01/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. | 175,68 | ||
| 19/02/2016 | Pagamento de Empenho 435/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860931 | 175,68 | ||
| TOTAL | 175,68 | 175,68 | 175,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
