| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 4363 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 PARA PREPARO DE ALIMENTOS DOS PACIENTES INTERNADOS DO CENTRO DE SAÚDE. | 0,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 PARA PREPARO DE ALIMENTOS DOS PACIENTES INTERNADOS DO CENTRO DE SAÚDE. | 370,00 | ||
| 20/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 012007368. | 370,00 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 4363/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859635 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
