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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4366	Data de lançamento:	20/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.07.2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, COM ENFASE EM CARNE.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.07.2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, COM ENFASE EM CARNE.	26,70
20/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
14/12/2016	Pagamento de Empenho 4366/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859630			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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