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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4368	Data de lançamento:	20/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SOLEDADE-RS A PORTO ALEGRE-RS A SERVIDORAS CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT E MARISA O. MORGAN, NO DIA 20/07/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM.	55,85	111,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2016	REF. 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SOLEDADE-RS A PORTO ALEGRE-RS A SERVIDORAS CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT E MARISA O. MORGAN, NO DIA 20/07/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM.	111,70
20/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		111,70
19/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850690 PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			111,70
TOTAL		111,70	111,70	111,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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