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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4394	Data de lançamento:	22/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE PASSAGEM PARA O PACIENTE CRISTIANO RODRIGUES KELLERMANN ,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM SAÍDA DE ESPUMOSO-RS,COM DESTINO À PORTO ALEGRE-RS	0,00	70,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2016	REF. DESPESA DE PASSAGEM PARA O PACIENTE CRISTIANO RODRIGUES KELLERMANN ,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM SAÍDA DE ESPUMOSO-RS,COM DESTINO À PORTO ALEGRE-RS	70,65
26/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE PASSAGEM Nº 093780 E 02636.		70,65
27/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859501 PAGTO. REF. EMPENHO 4394/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			70,65
TOTAL		70,65	70,65	70,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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