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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4395 Data de lançamento: 22/07/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES,PARA A LINHA/ ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. 23.565,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES,PARA A LINHA/ ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. 23.565,70
01/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 262. 3.216,93
04/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 264. 4.713,14
17/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2016 - REF. 1648,50KM WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 3.216,93
01/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 266. 4.713,14
16/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2926, 2925 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2016 - REF. SETEMBRO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 4.713,14
16/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2925 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2016 - REF. OUTUBRO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 4.713,14
01/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 269. 4.731,14
14/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 271. 2.232,54
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2016 - REF. 11/2016. WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 4.713,14
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 2.232,54
30/12/2016 VALOR LIQUIDADO A MAIOR. -18,00
30/12/2016 DESPESA NÃO EFETIVADA. -3.976,81
TOTAL 19.588,89 19.588,89 19.588,89
SALDO A PAGAR 0,00


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