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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO CRAS.	4.530,00	4.530,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO CRAS.	4.530,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		369,49
19/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2016 - REF. 01/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			369,49
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		427,73
03/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			427,73
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		384,27
11/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2016 - REF. MARÇO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			384,27
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		457,87
03/05/2016	CFE RESOLUÇÃO DO MAS ONDE FOI UNIFICADO OS RECURSOS VINCULADOS 1153, 1152.	-2.890,64
05/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2016 - REF. ABRIL/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			457,87
TOTAL		1.639,36	1.639,36	1.639,36
SALDO A PAGAR				0,00