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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 25/07/2016
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente PAGTO FERIAS MES 08/2016 0,00 246,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2016 Referente PAGTO FERIAS MES 08/2016 246,40
25/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA NORMAL, RESCISÃO 07/2016, FERIAS 08/2016. 246,40
16/09/2016 Pagamento de Empenho 4403/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 246,40
TOTAL 246,40 246,40 246,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.