Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4462 |
Data de lançamento: |
25/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGTO FOLHA MES 07/2016 |
0,00 |
295,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGTO FOLHA MES 07/2016 |
295,41 |
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| 25/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA NORMAL, RESCISÃO 07/2016, FERIAS 08/2016. |
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295,41 |
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| 10/08/2016 |
Pagamento de Empenho 4462/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2896 |
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295,41 |
| TOTAL |
295,41 |
295,41 |
295,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
