| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 4598 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE SENSORES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIA. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE SENSORES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIA. | 350,00 | ||
| 05/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NFs Nºs 012175474. | 350,00 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 4598/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859624 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
