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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4598	Data de lançamento:	25/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE SENSORES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIA.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2016	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE SENSORES NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIA.	350,00
05/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NFs Nºs 012175474.		350,00
14/12/2016	Pagamento de Empenho 4598/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859624			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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