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Exercício: 2016
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037	Exportar os Dados

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDACAO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0, DA COMARCA DE ESPUMOSO-RS.	1.054,17	11.595,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDACAO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0, DA COMARCA DE ESPUMOSO-RS.	11.595,87
29/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 021.		1.054,17
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859209			1.054,17
29/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 023		1.054,17
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859305			1.054,17
31/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 025.		1.054,17
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859339			1.054,17
29/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 026.		1.054,17
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859401			1.054,17
31/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 027.		1.054,17
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859423			1.054,17
30/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 028.		1.054,17
29/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 029.		1.054,17
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 030.		1.054,17
30/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 031.		1.054,17
31/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 032.		1.054,17
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859526			1.054,17
30/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 033.		1.054,17
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859609			1.054,17
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859678			1.054,17
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859717			1.054,17
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859717			1.054,17
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859570			1.054,17
TOTAL		11.595,87	11.595,87	11.595,87
SALDO A PAGAR				0,00