Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
25/07/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO FOLHA MES 07/2016, ADRIANA PETRI DA COSTA. |
18,36 |
18,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2016 |
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO FOLHA MES 07/2016, ADRIANA PETRI DA COSTA. |
18,36 |
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25/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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18,36 |
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29/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2016
SERVIDORES - 4 |
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18,36 |
TOTAL |
18,36 |
18,36 |
18,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.