Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
26/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECR. MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
3.534,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2016 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECR. MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL. |
3.534,27 |
|
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| 26/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.534,27 |
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| 13/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2016
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
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3.534,27 |
| TOTAL |
3.534,27 |
3.534,27 |
3.534,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
