| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 4603 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECR. MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL. | 0,00 | 3.534,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECR. MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL. | 3.534,27 | ||
| 26/07/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.534,27 | ||
| 13/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 | 3.534,27 | ||
| TOTAL | 3.534,27 | 3.534,27 | 3.534,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
