| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4605 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA SMSAS. | 0,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA SMSAS. | 710,00 | ||
| 29/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 053. | 710,00 | ||
| 27/09/2016 | Pagamento de Empenho 4605/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859500 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
