| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO 1152. | 293,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO 1152. | 293,20 | ||
| 26/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 012057223. | 293,20 | ||
| 12/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 | 293,20 | ||
| TOTAL | 293,20 | 293,20 | 293,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
