| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDA PUHL 01716160065 |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE BRASIL CARINHOSO 2016 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 076/2016. | 0,00 | 76,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 076/2016. | 76,32 | ||
| 23/08/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .012.357.241. | 76,32 | ||
| 08/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2016 FERNANDA PUHL 01716160065 - 4730 | 76,32 | ||
| TOTAL | 76,32 | 76,32 | 76,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
