| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4632 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 079/2016. | 0,00 | 275,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 079/2016. | 275,03 | ||
| 01/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 012117349. | 275,03 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 4632/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2951 | 275,03 | ||
| TOTAL | 275,03 | 275,03 | 275,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
