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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4634	Data de lançamento:	26/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA E. M. E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 077/2016.	0,00	148,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA E. M. E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 - CONTRATO Nº 077/2016.	148,00
26/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR FÁTIMA A. RIBEIRO, CFE NF Nº 008632.		148,00
14/12/2016	Pagamento de Empenho 4634/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2950			148,00
TOTAL		148,00	148,00	148,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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