Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4637	Data de lançamento:	26/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4394/2016, CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGEM DE IDA E RETORNO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS AO PACIENTE CRISTIANO RODRIGUES KELLERMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.	0,00	83,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4394/2016, CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGEM DE IDA E RETORNO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS AO PACIENTE CRISTIANO RODRIGUES KELLERMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.	83,50
26/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE PASSAGEM Nº 093780 E 02636.		83,50
27/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859501 PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			83,50
TOTAL		83,50	83,50	83,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®