| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4394/2016, CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGEM DE IDA E RETORNO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS AO PACIENTE CRISTIANO RODRIGUES KELLERMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 0,00 | 83,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4394/2016, CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGEM DE IDA E RETORNO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS AO PACIENTE CRISTIANO RODRIGUES KELLERMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 83,50 | ||
| 26/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE PASSAGEM Nº 093780 E 02636. | 83,50 | ||
| 27/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859501 PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
