| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 4647 | Data de lançamento: | 28/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA IVS 3904, DE USO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2016 | REF. SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA IVS 3904, DE USO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 100,00 | ||
| 28/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 08759. | 100,00 | ||
| 13/12/2016 | Pagamento de Empenho 4647/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861356 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
