Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
RE. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2016 A MAIO/2016. |
2.140,20 |
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| 16/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 0541. |
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428,04 |
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| 23/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860934 |
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428,04 |
| 09/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0545. |
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428,04 |
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| 07/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0552. |
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428,04 |
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| 11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861077 |
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428,04 |
| 10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861117 |
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428,04 |
| 15/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 018. |
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428,04 |
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| 15/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 028. |
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428,04 |
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| 21/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861225 |
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856,08 |
| TOTAL |
2.140,20 |
2.140,20 |
2.140,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
