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Exercício: 2016
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	47	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	RE. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2016 A MAIO/2016.	428,04	2.140,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	RE. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2016 A MAIO/2016.	2.140,20
16/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 0541.		428,04
23/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860934			428,04
09/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0545.		428,04
07/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0552.		428,04
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861077			428,04
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861117			428,04
15/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 018.		428,04
15/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 028.		428,04
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861225			856,08
TOTAL		2.140,20	2.140,20	2.140,20
SALDO A PAGAR				0,00