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Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4730	Data de lançamento:	01/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.25	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 03/08/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR	106,60	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 03/08/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR	26,70
01/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO.		26,70
29/12/2016	Pagamento de Empenho 4730/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861495			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00