| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 084/2016. | 0,00 | 3.236,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 084/2016. | 3.236,25 | ||
| 05/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 012839. | 3.236,25 | ||
| 05/09/2016 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CFE NF Nº 012877. | -811,20 | ||
| 26/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2016 - REF. NF Nº 012839. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME - 4736 | 2.425,05 | ||
| 01/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .012.877. | 811,20 | ||
| 07/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME - 4736 | 811,20 | ||
| TOTAL | 3.236,25 | 3.236,25 | 3.236,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
