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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho

Número do empenho:	4757	Data de lançamento:	03/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 085/2016.	0,00	4.129,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 085/2016.	4.129,42
04/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 37257.		4.129,42
01/09/2016	Pagamento de Empenho 4757/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 596			4.129,42
TOTAL		4.129,42	4.129,42	4.129,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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