| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 085/2016. | 0,00 | 4.129,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 - CONTRATO Nº 085/2016. | 4.129,42 | ||
| 04/08/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 37257. | 4.129,42 | ||
| 01/09/2016 | Pagamento de Empenho 4757/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 596 | 4.129,42 | ||
| TOTAL | 4.129,42 | 4.129,42 | 4.129,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
