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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4778 Data de lançamento: 04/08/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0,00 266,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2016 REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 266,40
04/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 012167730. 266,40
28/12/2016 Pagamento de Empenho 4778/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1412 266,40
TOTAL 266,40 266,40 266,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.