| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 0,00 | 266,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 266,40 | ||
| 04/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 012167730. | 266,40 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Empenho 4778/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1412 | 266,40 | ||
| TOTAL | 266,40 | 266,40 | 266,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
