| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EPIDEMIOLOGIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS E ADESIVOS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA DENGUE NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS E ADESIVOS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA DENGUE NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 700,00 | ||
| 04/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 08217. | 700,00 | ||
| 01/09/2016 | Pagamento de Empenho 4784/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 597 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
