| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4785 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 - CONTRATO Nº 086/2016. | 0,00 | 14.376,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 - CONTRATO Nº 086/2016. | 14.376,57 | ||
| 10/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 3107, 3104. | 13.686,57 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 13.686,57 | ||
| 17/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 3187. | 690,00 | ||
| 09/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 690,00 | ||
| TOTAL | 14.376,57 | 14.376,57 | 14.376,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
