| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 - CONTRATO Nº 086/2016. | 0,00 | 5.451,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 - CONTRATO Nº 086/2016. | 5.451,83 | ||
| 10/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 3105, 3106. | 4.972,13 | ||
| 17/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 3188. | 479,70 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4786/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2997 | 479,70 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4786/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2997 | 4.972,13 | ||
| TOTAL | 5.451,83 | 5.451,83 | 5.451,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
