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Exercício: 2016
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	43 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2014.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2014.	12.000,00
02/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 026.		308,70
02/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 027.		195,30
02/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 030.		138,60
02/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 029.		144,90
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860904			787,50
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 181.		141,75
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0182.		138,60
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0179.		119,70
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0178.		119,70
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0176.		144,90
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0175.		100,80
15/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0180.		113,40
05/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 238.		100,80
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861054			878,85
06/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF 281, 285, 286, 284, 287.		592,20
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861127			100,80
13/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR VERA T. SCHEIBLER, CFE NF 407, 406.		333,90
11/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861166			592,20
12/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR VERA T. SCHEIBLER, CFE NF 461,462.		346,50
08/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0540.		126,00
08/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0539.		163,80
08/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0541.		239,40
10/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 705, 706.		239,40
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861238			333,90
05/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 756, 757, 758.		434,70
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861333			346,50
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1413			529,20
29/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. LIRA HARTMANN, CFE NF 028.		274,05
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861440			239,40
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861440			434,70
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850403			274,05
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-7.482,90
TOTAL		4.517,10	4.517,10	4.517,10
SALDO A PAGAR				0,00