| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS. | 180,00 | ||
| 08/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 012191865. | 180,00 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Empenho 4809/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2963 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
