| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁRIA NA PACIENTE FERNANDA DA SILVA MENDES. | 0,00 | 687,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁRIA NA PACIENTE FERNANDA DA SILVA MENDES. | 687,82 | ||
| 08/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 05333. | 687,82 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Empenho 4811/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859600 | 687,82 | ||
| TOTAL | 687,82 | 687,82 | 687,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
