Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016. |
29.719,96 |
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| 26/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 26.634, 26.631. |
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8.219,16 |
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| 12/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.844. |
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7.587,24 |
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| 15/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2016 - REF. NF 26.634..
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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91,80 |
| 21/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4814/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859506 |
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8.127,36 |
| 04/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2016 - REF. SETEMBRO/2016
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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|
7.587,24 |
| 09/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 27701 |
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11.843,80 |
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| 07/12/2016 |
CONFORME CONTATO TELEFONICO COM JULIO, NÃO SERÃO MAIS ENTREGUES OS MEDICAMENTOS. |
-2.069,76 |
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| 30/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4814/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.843,80 |
| TOTAL |
27.650,20 |
27.650,20 |
27.650,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
