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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4814 Data de lançamento: 08/08/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016. 0,00 29.719,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016. 29.719,96
26/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 26.634, 26.631. 8.219,16
12/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.844. 7.587,24
15/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2016 - REF. NF 26.634.. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 91,80
21/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4814/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859506 8.127,36
04/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2016 - REF. SETEMBRO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 7.587,24
09/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 27701 11.843,80
07/12/2016 CONFORME CONTATO TELEFONICO COM JULIO, NÃO SERÃO MAIS ENTREGUES OS MEDICAMENTOS. -2.069,76
30/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4814/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.843,80
TOTAL 27.650,20 27.650,20 27.650,20
SALDO A PAGAR 0,00


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