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Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4815	Data de lançamento:	08/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016.	0,00	3.005,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016.	3.005,60
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 26.633.		581,34
12/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.842.		1.631,98
21/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4815/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859506			581,34
04/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2016 - REF. SETEMBRO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			1.631,98
09/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 27703.		337,34
07/12/2016	CONFORME CONTATO TELEFONICO COM JULIO, NÃO SERÃO MAIS ENTREGUES OS MEDICAMENTOS.	-454,94
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4815/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			337,34
TOTAL		2.550,66	2.550,66	2.550,66
SALDO A PAGAR				0,00